梳理重点问题。要求各条线、各支行梳理确定本条线、本行重点整治的多发问题和屡查屡犯问题，问题包括但不限于：贸易背景不真实、信贷申报资料不真实、个人住房贷款贷前调查不尽职等贷前调查问题，押品管理不规范、符合封闭管理条件的房地产项目未封闭管理等贷后管理问题，员工违反行为规范、印章管理、重要单证管理、问责和责任追究执行不力等员工行为管理问题，电子银行签约激活不规范、“三亲见”执行不到位、E动终端管理和自助银行管理不到位、未联网核验客户身份信息、财私客户信息不完整、两卡申请逆流程操作等业务操作问题。
制定整治措施。要求分行本部各条线从制度、流程和系统缺陷等方面，各支行从制度执行、员工管理等方面，分析问题根源与成因，有针对性地制定整治措施。
组织集中整改。要求各支行、各条线根据整治措施组织集中整改，重点做好制度完善、流程优化等根源性整改，提升业务内控管理水平。各条线部门做好督导检查，严肃责任追究。
总结评估效果。要求各支行、各条线对问题整治情况进行效果评估，总结整治成果。
来源：红网永州站
作者：文爱华
编辑：周文君
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